L.p.

Instytucja 
przeprowadzająca kontrolę

Tematyka kontroli

Data kontroli

Zalecenia pokontrolne/stwierdzone nieprawidłowości

1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego

Prawidłowość realizacji projektu nr WND-RPPD.05.04.01-20-015/17 zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0015/17-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”

26.03.2019 r.– 16.04.2019 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i/lub uchybień

2.

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

Kontrola problemowa określenia faktycznego  stanu  przygotowań jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych

4.04.2019 r.

Protokół jest dokumentem
 o klauzuli zastrzeżone

3.

Komisja Rewizyjna

Rady Miasta Sejny

Realizacja budżetu Miasta Sejny
 za 2018 r.

17.05.2019 r.

Wnioski komisji:

1.                   Wyeliminować kardynalne błędy, które wystąpiły w sprawozdaniu z realizacji budżetu miasta Sejny na 2018 rok. Nie może być tak, że różnica w dochodach między sprawozdaniem Rb-NDS i sprawozdaniem finansowym wynosiła 713.094,94 zł.

2.                   Wyeliminować powstawanie zobowiązań wymagalnych w sytuacji, kiedy w budżecie jest nadwyżka budżetowa.

3.                    Na bieżąco analizować wpływy i wydatki w dziale 900 – gospodarka odpadami, aby wyeliminować konieczność pokrywania deficytu z budżetu miasta. Dążyć do samosfinansowania się systemu.

4.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w trybie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej  na oddziały przedszkolne przy ul. Wojska Polskiego 64 w Sejnach)

15.07.2019 r.

Brak sprzeciwu i uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu

5.

Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, swobodzie działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz Prawa o ustroju sadów powszechnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do sierpnia 2019 r.

8.08.2019 r.

Wykonywanie zadań oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami:

1. 1.      Niezwłoczne dopełnienie obowiązku przekazania do CEIDG informacji o uzyskaniu przez przedsiębiorcę od dnia 08.01.2019 r. uprawnienia w postaci zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sejny wynikającego z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca  2018 r. o Centralnej Ewidencji i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

2.             Terminowe przekazywanie informacji do CEIDG o uzyskaniu uprawnień przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności, stosując się do zapisów art. 44 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

Przekazywanie Marszałkowi Województwa każdego roku  wykazu podmiotów wpisanych i wykreślonych w danym roku z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zachowaniem określonego ustawowo terminu.

6.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta Sejny za 2018 rok i inne wybrane okresy

28.08.2019 r. – 21.11.2019 r.

Zalecenia

L.p.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Tematyka kontroli

Jednostka kontrolowana

Data kontroli

Zalecenia pokontrolne/ stwierdzone nieprawidłowości

1.   

Podlaski Urząd Wojewódzki
 w Białymstoku

Ocena realizacji zadań gminy określonych
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od  dnia 01.01.2018 r. do dnia kontroli

MOPS
w Sejnach

24-25.

04.2019 r.

1. Prawidłowe wskazanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach – niezwłocznie.

2. Opracowanie i zawarcie w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (…): diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta uwzględniającej dane z innych instytucji, a także informacje dotyczące świadomości mieszkańców na temat przemocy w rodzinie; szczegółowych terminów realizacji poszczególnych zadań określonych w harmonogramie – do 31.12.2019 r.

3. Realizację zapisów Programu dotyczących jego monitorowania poprzez zbieranie informacji od wszystkich realizatorów odnośnie podejmowanych działań – na bieżąco.

4. Odbywanie posiedzeń ZI z zachowaniem częstotliwości określonej w ustawie , tj. w zależności od potrzeb , jednak nie rzadziej  niż raz na trzy miesiące.

5. Realizację procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie  zobowiązującymi przepisami m. in. poprzez:

a) wzywanie i zapraszanie osób uwikłanych w przemoc na spotkanie grupy roboczej/zespołu interdyscyplinarnego bez zbędnej zwłoki,

b) podejmowanie działań przez ZI/GR wobec rodzin objętych procedurą NK m. in. poprzez uzupełnienie formularza NK-C, opracowanie i realizowanie indywidualnego planu pomocy oraz monitorowanie sytuacji rodzin w środowisku,

c) przekazywanie formularzy NK-A przez Przewodniczącego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, członkom ZI lub grupy roboczej,

d) organizowanie spotkań z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie i z osobami wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie z zachowaniem dłuższego odstępu czasu (min. 1 godzina),

e) podejmowanie działań w stosunku do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie,

f) egzekwowanie od przedstawicieli Policji sporządzania rzetelnych notatek służbowych lub wypracowanie innej metody dokumentowania podejmowanych działań przez Policję,

g) niezawieranie w teczkach indywidualnych rodzin danych dotyczących osób objętych odrębna procedurą NK

2.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sejny

Działalność merytoryczno-finansowa Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2018 r. oraz stan czytelnictwa w ostatnich 3 latach

Biblioteka Publiczna
w Sejnach

25.03.2019 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego żłobka wraz z oceną zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi

Żłobek Miejski
w Sejnach

24.10.2019 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.

Podlaski Urząd Wojewódzki
 w Białymstoku

Ocena realizacji zadań gminy (własnych i zleconych) wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ww. ustawie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli

MOPS
w Sejnach

28-29.10. 2019 r.

1.          Opracowywanie 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, o których mowa w art. 176 pkt 1 ustawy, biorąc pod uwagę potrzeby gminy w zakresie wspierania rodziny  z uwzględnieniem podziału działań realizatorom programu, według ich kompetencji oraz z wskazaniem terminów realizacji działań.

2.                   Realizowanie działań i zadań określonych w „Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”, jego monitorowanie i sporządzanie sprawozdawczości.

3.                   Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy.

4.                   Dokumentowanie prowadzonej pracy z rodziną na bieżąco oraz w sposób odzwierciedlający podejmowane działania przez asystenta wobec rodziny zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy.

5.                   Organizowanie pracy z rodziną zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, w szczególności rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zarówno wówczas, gdy dziecko przebywa w rodzinie, jak i w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

6.                   W przypadku powzięcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach  informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przeprowadzenie przez pracownika socjalnego w tej rodzinie wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a następnie dokonywanie przez pracownika socjalnego analizy sytuacji rodziny, w celu ustalenia czy zachodzi konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, zgodnie z art. 11 ust. 1-3 ustawy.

7.                   Składanie Radzie Miasta Sejny rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny z uwzględnieniem wszystkich zadań, o których mowa w art. 176 ustawy oraz z zachowaniem terminu określonego w art. 179 ust. 1 ustawy.

5.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sejny

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach za 2018 r. i III kwartały 2019 r.

MOPS w Sejnach

21.10.2019 r.

Wnioski pokontrolne:

Kierownik MOPS w Sejnach dokona aktualizacji zakładki w BIP na stronie internetowej Miasta Sejny. Muszą tam znaleźć się: Statut MOPS, Regulamin Organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną, aktualnie obowiązujące druki w MOPS Sejny, które można wypełnić i wydrukować elektronicznie oraz inne ważne informacje dotyczące mieszkańców miasta.

6.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola wraz z oceną zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach

3.12.2019 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.